หากบันทึกที่หน้าจอซื้อเชื่อสินค้าประเภท Lot & Serial แล้วอ้างอิงเอกสารไปที่หน้าจอเพิ่มหนี้ เมื่อบันท

หากบันทึกที่หน้าจอซื้อเชื่อสินค้าประเภท Lot & Serial แล้วอ้างอิงเอกสารไปที่หน้าจอเพิ่มหนี้ เมื่อบันทึก Save จะแสดงข้อความสถานะของ serial จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้
การอ้างอิงเอกสารซื้อไปทำเพิ่มหนี้นั้น จะต้องทำการ key serial เข้าไปใหม่ค่ะ เนื่องจาก serial ที่จะอ้างมาทำเพิ่มหนี้ได้นั้น จะต้องมีสถานะเป็น N เท่านั้น
โดยสาเหตุที่ไม่สามารถ set ค่า serial เดิมที่อ้างมาจากซื้อเชื่อให้ได้ เนื่องจาก serial ตัวเดิมดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็น R ไปแล้วค่ะ (สถานะ R คือ รับสินค้าเข้า) สามารถตรวจสอบสถานะ Lot & Serial ได้ที่เมนู กำหนดรหัส Lot No. ระบบ IC Setup
แต่หากต้องการทำเพิ่มหนี้ โดยการเพิ่มหนี้เฉพาะจำนวนเงินนั้น แนะนำให้ Apply โดยการ key ข้อมูลที่ช่องใบกำกับเดิม เป็นเลขที่ซื้อเชื่อใบที่ต้องการ (โดยไม่ได้อ้างเอกสารเดิมมา) และระบุ Detail เฉพาะชื่อสินค้าและจำนวนเงินเท่านั้น

ขั้นตอนการบันทึกรายการเพิ่มหนี้ ระบบ PO
1.เมนูเพิ่มหนี้ บันทึกรายการเอกสาร Tab Detail
 ช่อง เลขที่ใบกำกับเดิม ระบุเลขที่เอกสารเดิมที่ได้ที่ต้องการอ้างอิงมาทำเพิ่มหนี้
 วันที่ใบกำกับเดิม ระบุวันที่เอกสารเดิมที่ต้องการอ้างอิงมาเพิ่มหนี้
** แทนการดึงเอกสารจาก ช่อง เลขที่เอกสารเดิม
 รหัสสินค้า ให้อ้างอิงรหัสสินค้ามาบันทึกรายการเพิ่มหนี้ใหม่ ด้วยการเพิ่มเข้าไปเองโดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสารเดิมมาบันทึก
จากนั้นกำหนด
 ช่อง ราคา/หน่วย ระบุราคาที่ต้องการเพิ่มหนี้ เข้าไปใหม่

2.Tab More ช่อง มีผลต่อสต็อก กำหนดเป็น “ไม่มีผล” เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องการเพิ่มจำนวนเงินเท่านั้น จากนั้น save

หน้าแรก

การใช้งานโปรแกรม

Purchase Order